Финансы 3D: cтратегия, риски и стоимость бизнеса

Программа семинара:

1. Стратегический финансовый менеджмент в компании
   • Стратегические цели в бизнесе, связь с финансовой стратегией и финансовым менеджментом
   • Финансовая миссия компании с точки зрения собственников и акционеров – что должен знать об этом профессиональный финансист
   • Интересы собственников и наемных топ-менеджеров
   • Существующие альтернативные инструменты получения доходов (инвестиционные критерии - БСД, АСД, СРСК (WACC), инфляция)
   • «Сколько стоит ваш бизнес?» - главный вопрос инвесторов и владельцев
   • Стоимость бизнеса – основной показатель стратегического финансового менеджмента
   • Управление бизнесом через стоимость компании
   • Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить?
   • Как извлекать чистую прибыль (дивиденды) без ущерба для бизнеса
   • Управление процессом роста стоимости бизнеса
   • Как увязать KPI (ключевые показатели) с целями и стратегией развития
   • Управление капиталом собственников - финансовые алгоритмы мотивации топ-менеджеров
   • Финансовая деятельность компании и ее финансовая стратегия
   • Финансовые потоки: управление движением денежных средств через «бассейн» денежной наличности
   • Как интегрировать оценку рисков и отчетность по ним в процессы стратегического и оперативного управления финансами
   • Разработка бизнес-стратегии в условиях неопределенности
     
     
2. Составные элементы и принципы правильной финансовой стратегии компании
   • Стратегические финансовые показатели (SFI), связь с общей стратегией бизнеса
   • Модель финансовой стратегии компании – составные элементы
   • Элемент 1 – денежные потоки – резервы и инвестиции
   • Элемент 2 – затраты – связь с жизненным циклом и матрицей БКГ. Анализ «качества прибыли» как основа для долгосрочного роста
   • Элемент 3 – капитал - оптимизация и управление активами и пассивами компании как основа для роста стоимости бизнеса
   • Элемент 4 – деловая репутация – кредитоспособность и инвестиционная привлекательность (гудвил)
   • Элемент 5 – оценка и управление рисками
   • Стратегический финансовый анализ и аудит бизнеса для принятия стратегических управленческих решений
   • Разработка и оптимизация финансовой стратегии компании, направленной на рост стоимости бизнеса и сокращение корпоративных рисков
     
     
3. Стоимостной подход к управлению бизнесом и финансами
   • Стоимостной подход к управлению компанией – так управляют лидеры
   • Модели и методы оценки стоимости компании
   • Стандарты оценки стоимости – международные и управленческие
   • Расчет показателя EVA – рост или падение стоимости бизнеса. Основной показатель для стратегического планирования
   • Стратегическое управление финансами на основе показателя EVA
   • Концепция управления стоимостью бизнеса – как внедрить
     
     
4. Стратегическое бюджетирование – предвидеть и управлять
   • Концепция стратегического бюджетирования – сценарный анализ
   • Моделируем развитие от «сегодня» к «завтра»: финансовая стратегия
   • Модели и методы сценарного прогнозирования и моделирования
   • Финансовые сценарии с учетом рисков: искусство «высшего пилотажа»
   • Бюджетирование – основная технология реализации стратегических планов компании
   • Контроль выполнения бюджетов в связи с реализацией финансовой стратегии
     
     
5. Риск-менеджмент – современная корпоративная практика
   • Цели и идеологии управления и контроля за рисками в компании
   • Основные риски, влияющие на развитие и жизнеспособность российской коммерческой компании
   • Практика управления рисками в России
   • Типовые риски, возникающие в процессе роста и развития компании
   • Инвестиционные риски: чего «боятся» деньги
   • Методы оценки, анализа и управления рисками в компании
   • Качественная и количественная оценка рисков
   • Составление карты рисков, определение необходимых резервов
   • Создание формализованной политики по управлению рисками
   • Правильная модель управленческого учета – основа успешного управления рисками
   • Мониторинг и анализ состояния компании с точки зрения риск-менеджмента

• Международные стандарты в области управления рисками
• Концепция COSO (Enterprise Risk Management Framework), элементы концепции: внутренняя среда, установление целей, выявление событий, оценка рисков, воздействие на риск, контрольные процедуры, информация и коммуникации, мониторинг

Участвуйте в данном мероприятии вместе с вашими коллегами - на специальных условиях! При участии двух сотрудников от одной компании третий участвует бесплатно!!!

• Управление персоналом
• Продажи, закупки
• Менеджмент, развитие компании
• Маркетинг, реклама, PR
• Финансы, учет
• Розничная торговля
• Навыки личной эффективности